1

项目名称

重庆医科大学附属第二医院财务年报审计以及建设项目管理内部控制风险评估和有效性评价服务阳光推介

2

项目概况

1.服务内容：2025年至2027年医院财务年报审计，2025年建设项目内部控制风险评估和有效性评价。

2.服务地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区。

3.服务期： 财务年报审计三年，内控风险评估和有效性评价一年。

3

推介内容及要求

1.依据国卫财务发【2020】31号、财会【2023】31号、财会【2026】2号文的要求，介绍拟针对我院建设项目（含零星维修）管理内部控制风险评估和有效性评价的方案。

2.项目成交人需在当年5月31日前基本完成上年度医院财务年报审计工作，并出具审计报告初稿，当年6月30日前出具符合国家要求的医院财务年度审计报告正式稿；2025年建设项目管理内控风险评估和有效性评价工期（出具报告初稿，包括问题清单、风险应对措施建议、内控评价缺陷整改及优化建议）由推介人结合自身工作经验及我院实际情况拟定。

4

质量要求

符合国家和行业相关规范要求。

5

推介单位资质条件

（一）基本资格条件

1.推介单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。

（二）特定资格条件：

1.推介单位近三年内至少有一个国有企业发债审计或国有企业、事业单位年报审计业绩；近三年内至少有一个国有企业、事业单位内部控制有效性评价与内部控制风险评估的相关业绩（提供完整合同复印件，原件备查）。

2.推介单位拟派驻本项目负责人应为注册会计师或国际注册内部审计师，并具有5年及以上财务报表审计工作经验和相关工作经验，项目团队人员不少于5人（提供人员证书复印件、2025年9月-2026年2月社保缴费证明并加盖单位公章，原件备查）。

3.近三年内在经营活动中无重大违纪违法记录（提供承诺书）。

4.具备证券业务审计资格条件（提供相应支持材料）。

6

推介时间和地点

时间：2026年3月，具体时间另行通知。

地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼审计处办公室（606室）

7

报价方式

1.本项目需参考《关于发布重庆市会计师事务所服务收费参考标准【2015年】的通知》（渝会协【2015】36号），结合医院实际情况进行报价（报价包括项目打包价和分项报价）。

2.推介方式：10分钟PPT推介（含推介人简介、业绩、方案等）。

3.推介现场抽签决定介绍顺序。

4.本项目采用总价包干，包含但不限于以下内容：人工费、差旅费、住宿费、管理费、保险、各种税费、利润、风险费等所有成本费用。

5.不组织现场踏勘。

8

报名方式及

截止时间

报名方式：邮件报名。

邮件须注明：重医附二院财务年报审计以及基建项目内部控制风险评估和有效性评价服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话，统一发至邮箱11102185@qq.com。

报名截止时间：2026年3月19日17:00

9

推介文件组成

文件一式4份。内容包括以下：

1.法定代表人授权委托书【附件1】

2.报价书【附件2】

3.资质证明材料：①“三证合一”的营业执照资质；②等级证书；③拟派驻本项目人员的社保证明（以上复印件需加盖公章鲜章，原件备查）。

4.特定资格条件证明资料；

5.无违纪违规违法的承诺书；

6.服务内容响应资料；

7.审计方案、其他商务及技术等材料（自行编制，格式自拟）。

10

递交文件要求及地点

装订成册封装在一个文件袋内，并在袋上加盖推介人单位公章，于参加推介会时递交。提交地址：重庆市南岸区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区全科楼606室审计处

11

联系人及电话

联系人：何老师：13527313309；陈老师：13883165691